足球竞彩网开展2012年度内部财务审计检查的通知
足球竞彩网开展2012年度内部财务审计检查的通知
各处、室、部、系、馆、医院(中心):
为进一步规范学校内部财务收支和经济活动,切实加强审计监督,完善财务管理,严肃财经纪律,搞好增收节支,经研究,决定在全校进行2012年度内部财务审计检查。现将有关事项通知如下:
一、组织领导
学校成立内部财务审计检查小组,由陈一雷任组长,刘高华任副组长,傅学红、高文辉、李小丽、李毓蓉为成员。
二、检查安排
(一)检查内容
1、各项收支是否按规定纳入学校财务部门统一管理和核算;是否存在“小金库”问题;是否厉行节约,严格控制费用支出,严格预算管理。
2、内部管理制度是否健全,经费报销手续是否齐全,报销票据是否规范,管理、使用及结余经费处理是否符合规定。
3、各项费用是否按国家政策收缴;国家奖学金、助学金、科研项目、新疆学员培养等专项经费是否得到落实,管理和使用是否符合规定。
(二)检查程序
1、自查自纠。各部门要认真总结2012年度内部财务情况,于1月18日前提交送审报告表和书面自查报告(部门盖公章)。
2、检查审核。送审检查和现场检查相结合。检查组检查核实原始台账、票据等原始财务资料。
3、情况通报。检查结束后,由检查组对检查情况进行通报。
(三)检查时间:
2013年1月16日-1月18日。
1、送审检查时间:2013年1月16日-1月18日
要求以下部门按时间指派一名负责人带帐簿、凭证和送审自查表到监察审计室接受审核。
1月16日:办公室、工会、宣传统战部、科研处、组织人事处、监察审计室、招生实习就业处、教务处、成教部、
保卫处、护理系、药学系、口腔中心(系)、临床医学系、基础医学部、公共课部。
2、现场检查时间:2013年1月17日-1月18日
1月17日:学生处、团委、计划财务处
1月18日:后勤处、附属医院
三、工作要求
各部门要高度重视,密切配合,强化责任,落实措施,做到全面送审,准时送审;对检查阶段发现问题将依法依纪严肃处理。对工作不负责任、走过场的部门和个人要通报批评。
附:足球竞彩网内部财务收支情况送审报告表
益阳医学高等专科学校监察审计室
二○一三年一月十日
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