一、部门（单位）情况

（一）职能职责

益阳医学高等专科学校始建于1950年，前身是益阳卫生学校，2007年经教育部批准升格为公办全日制普通高等专科学校。学校是国家助理全科医生规范化培训基地、国家口腔健康教育基地、教育部“1+x”职业技能等级证书优秀试点院校、首批全国急救教育试点学校、湖南省防治血吸虫病培训基地、中南大学湘雅医院护理人才培养合作学校，先后获评湖南省文明高校、湖南省平安高校、湖南省乡村医生优秀培养学校、省级园林式单位、湖南省最美高校等。

学校现有全日制在校学生10000余人，教职员工900余人，具有高级职称的190人。开设了临床医学、口腔医学、药学、护理、助产、医学检验技术、康复治疗技术、中药、药品质量与安全、药品生产技术、眼视光技术、医学影像、健康管理等13个专业，其中护理专业为省级特色专业，口腔医学和药学专业为中央财政支持专业和湖南省“十三五”综合改革试点专业。构建了健康养老服务、基层卫生服务、药事管理与服务3大专业群，健康养老服务专业群入选湖南省高等职业教育一流特色专业群培育项目。

学校秉持“明德弘医，博学致远”的校训精神，落实立德树人根本任务，坚持守正出新、融合发展，全面推进“活力校园、法治校园、科技校园、幸福校园”建设，全力打造高水平医学职业院校，为促进区域经济社会发展和人民健康提供强有力的高素质人力资源支撑。

（二）机构设置

学校内设12个党群行政机构，分别为党政办公室、工会、计划财务处、组织人事处、宣传统战部、纪检监察审计室科研处、教务处、学工处、保卫处、招生就业处、团委、后勤处，6个教学系部，分别为：临床医学系、口腔医学系、护理系、药学系、基础医学部与检验系、思政课部；5个教辅机构，分别为图书馆、继续教育部、科研处、发展规划中心、质量评价中心。

学校现有1所直属综合型附属医院和1所直属附属口腔医院，4所非直属附属医院，11所教学医院和80余家校外实习实训基地。

二、一般公共预算支出情况

2021年度学校一般公共预算财政拨款支出共计 11323.98万元，其中基本支出6963.20万元，项目支出4360.78万元。

基本支出6963.20万元，其中：工资福利支出4097.86万元、商品和服务支出621.19万元、对个人和家庭的补助2244.15万元。

 项目支出4360.78万元，主要用于学校信息化建设、实验室更新改造、专用设备购置、学校综教楼工程款等。

2021年度学校“三公”经费财政拨款支出为13.31万元，其中：公务接待费支出为13.31万元。接待支出主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

三、政府性基金预算支出情况

2021年学校政府性基金预算支出为195.86万元，主要用于房屋建筑物构建支出29.43万元，办公设备购置支出51.91万元，专用设备购置支出60.57万元，基础设施建设支出41.76万元，大型修缮支出12.19万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年学校无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2020年学校无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2020年根据学校年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、预算执行方面：除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付，不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

2、资产管理方面：完善了资产管理制度，对学校资产进行了全面盘点清查，设置了各处室系部资产管理员，做好了资产台账，实现了实物资产的   “一物一卡一条码”，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

一是提升教学改革成效。全面落实“职教20条”，深化“三教”改革，教学工作频现亮点。申报6个新设专业，其中3个专业拟于2022年开展招生。“1+1+1”人才培养模式试点工作获《中国教育报》要闻版头条推介。护理、中药学2个专业人才培养方案在省教育厅评审中获评“优秀”，健康管理、药品生产技术、眼视光技术3个新设专业通过省教育厅合格性评估。临床医学专业教学资源库入围省级专业教学资源库，4门课程入围省级精品在线开放课程，6个教研教改项目入围省级项目立项公示名单。学校获批全国首批急救教育试点学校，并获得首届全国优秀教材（职业教育与继续教育类）二等奖1项。

二是提升人才培养质量。将技能竞赛作为提高人才培养质量的重要抓手，坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促建、以赛促改，德技并修”。首次申报成为省赛赛点学校，承办2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛健康与社会照护赛项。同时还成功承办了全市首届职业技能大赛的4个赛项。本年度足球竞彩网师生在各级各类技能竞赛中获奖50项，其中省级一等奖7个，较往年有明显提升。全年有581名学生通过“专升本”考入湖南中医药大学等10所本科院校。大专生护考通过率再创新高，达到98.71%。

三是“三全育人”推进更扎实。积极打造“十大育人体系”，打造校级育人文化、工作品牌，7个工作案例入选湖南省高校“十大”育人示范案例。紧密结合庆祝中国共产党成立一百周年，开展系列主题教育和团日活动，组织“青年大学习”网上主题团课活动，参与人数高达21.5万人次。开展“心育”队伍分层分类梯队化建设，开展心理大普查，全面推进心理育人工作。重视国防教育、法治教育，创新开展征兵、反诈等宣传教育。实施劳动修身计划，开发劳动素养课程、“劳动+”融合课程，组织开展劳动主题文化活动3项。全校共有6000余名在校生成为注册志愿者，组建青年志愿者服务队6支，全年开展疫情防控、文明城市创建等各类志愿服务200余次。

四是招生就业展现新亮点。启动学校优质生源基地建设，与多所学校签订优质生源基地建设合作协议并授牌，生源质量、生源结构进一步优化，招生人数和学生录取分数均创新高，招生就业工作持续向好。

七、存在的问题及原因分析

1、预算的编制有待进一步精准。

2、学校财务管理的现代管理理念、财务风险防范意识、成本管理意识不强。更多地停留在繁琐的记账、报账等事务性工作上，无法应对复杂多变的经济形势和学校快速发展的需要。

3、财务管理人员的整体素质不高，制约了高校财务管理水平的提高。学校财务人员的整体素质与学校的高速发展要求相差甚远。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及足球竞彩网整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

１、进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

２、对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

３、加强财务管理人员队伍建设，加强财务人员沟通协调能力的培养、加强财务管理人员职业道德修养的培养、建立梯级人才培养新机制，提升学校财务管理工作的整体水平。

4、加强内部控制制度的建设，规范经济运行机制。从学校领导到各个员工都应对内部控制给予足够的重视，做到全员参与，内部控制真正做到落地有效实施。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

财政支出绩效评价结果应用是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。学校重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立了一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，充分发挥绩效评价的以评促管效能。

绩效评价结果将作为学校下年安排部门整体支出资金的重要依据，为下一年预算编制提供参考。

（一）通过绩效评价结果能够了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，学校将总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的使用效率。

（二）对绩效评价结果中存在的问题，学校将督促落实整改措施，及时督促调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；对绩效评价中发现的各种违法、违规问题依法处理，严肃财经纪律，确保财政资金的有效使用。

（三）部门整体支出绩效自评结果将在学校官网上进行公开公示，接受广大师生和社会的监督。

绩效自评附表：附件1—附件2.doc