益阳医学高等专科学校2023年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、益阳医学高等专科学校依法开展大中专医、药、护、技人员的教育和培养；继续教育及培训、科学研究。 

2、组织拟订和实施学校内部组织机构设置方案、组织拟订和实施学校发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。 

3、组织拟订和实施学校人才发展规划、重要人才政策和重大人才工程计划，负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师及其他工作人员。 

4、组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。 

5、组织开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务经济社会发展。 

6、组织开展思想品德教育，负责学生学籍管理并实施奖励或处分，开展招生和就业工作 。 

7、做好学校安全稳定和后勤保障工作。 

8、组织开展学校对外交流与合作，依法代表学校与各级政府、社会各界和境外机构等签署协议，接受社会捐赠。 

9、报告重大决议执行情况，向教职工代表大会报告工作，组织处理有关行政工作的提案。支持各级党组织、民主党派基层组织、群众组织和学术组织开展工作。 

10、履行法律法规和学校规章规定的其他职权。 

11、根据学校的中心工作，负责研究拟定全校团的年度工作计划并组织实施。 

（二）机构设置 

益阳医学高等专科学校内设机构包括：本部门共有编制人数338人，实有人数387人。内设股室包括：14个党群行政机构，分别为党政办公室、科研处、工会、计划财务处、组织人事处、宣传统战部、纪检监察审计室、教务处、学工处、保卫处、招生就业处、后勤处、发展规划处、共青团；16个教学教辅机构，分别为：质量评价中心、图书馆、实训中心、信息技术中心、马克思主义学院、医学人文学院、继续教育学院、临床医学院、口腔医学院、护理学院、基础医学院、药学院、公共卫生与检验医学院、康养学院；学校另有1所直属综合型附属医院和1所附属口腔医院。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳医学高等专科学校本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算12,851.22万元，其中，公共财政预算拨款4,651.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款350万元，财政专户拨款7,850万元。收入较去年增加1,147.36万元，主要原因是年初下达了一项绩效考核奖资金；人员总量增加致使人员经费相应增加，扩大了招生规模，2023年新增两个专业的招生计划，事业收入相应增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算12,851.22万元，其中：教育支出11,595.6万元，社会保障和就业支出531.09万元，卫生健康支出371.37万元，住房保障支出353.17万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加1,147.36万元，主要原因是人员经费增加以及事业收入增加使教学开支增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,001.22万元，其中：教育支出3,745.6万元，占74.89%；社会保障和就业支出531.09万元，占10.62%；卫生健康支出371.37万元，占7.43%；住房保障支出353.17万元，占7.06%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算4,651.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算350万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

高等教育支出350万元，主要用于教学设备采购、实验实训经费开支等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：益阳医学高等专科学校为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为13.5万元，其中，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，主要是学校严格控制运行经费和“三公”经费开支，减少非必要的“三公”支出。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算20万元，主要用于学校召开学生招聘会等会议；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额14259.8万元，其中，货物类采购预算4464.8万元；工程类采购预算6470万元；服务类采购预算3325万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备6台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为12,851.22万元，基本支出4,651.22万元，单位项目支出8,200万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表 

212001 益阳医学高等专科学校部门预算公开表.xlsx

212001益阳医学高等专科学校部门预算公开表.xlsx