一、部门（单位）情况

（一）职能职责

益阳医学高等专科学校创建于1950年，前身为益阳卫生学校。学校实行“省市共建共管、以市为主”的管理体制，为湖南省唯一一所医药卫生类全日制高等专科学校，是全国首批急救教育试点学校、全国首批学校急救教育省域培训基地，全国红十字模范单位、国家自然科学基金依托单位、国家口腔健康教育基地、国家助理全科医生规范化培训基地、教育部“1+X”职业技能等级证书优秀试点院校、湖南省防治血吸虫病培训基地、中南大学湘雅医院护理人才培养合作学校，先后获评湖南省文明高校、湖南省平安高校、湖南省乡村医生优秀培养学校、湖南省最美高校、湖南省征兵工作先进单位、湖南省模范职工之家、湖南省平安建设示范校。

学校面向全国17个省份招生，全日制在校学生11000余人。现有教职员工900余人，其中高级职称190人。现有1所直属综合型附属医院，1所直属附属口腔医院，4所非直属附属医院，12所教学医院。学校建有国家职业技能鉴定所，是教育部“1+X”证书制度试点院校和湖南省职业技能等级认定试点院校；建有环洞庭湖血吸虫与病原微生物感染控制技术重点实验室、安化多花黄精加工技术及其产品开发重点实验室、武陵山中医药研究所等科研机构，学校生命科学馆、中药标本馆为省级科普教育基地；建有护理（助产）实训中心、临床医学（血防）实训中心、口腔医学实训中心等6个现代化实验实训中心和148个现代化实验实训室，拥有稳定的校外定向实习就业基地百余个。

学校秉持“明德弘医，博学致远”的校训，为党育人、为国育才，全面落实立德树人根本任务，统筹推进“三全育人”综合改革，始终坚持以提高人才培养质量为中心，以家园文化为代表的中华优秀文化为引领，以服务学生为宗旨，以促进就业为导向，着力打造“活力校园、法治校园、科技校园、幸福校园”。

（二）机构设置

学校内设14个党群行政机构，分别为党政办公室、科研处、工会、计划财务处、组织人事处、宣传统战部、纪检监察审计室、教务处、学工处、保卫处、招生就业处、后勤处、发展规划处、共青团；16个教学教辅机构，分别为：质量评价中心、图书馆、实训中心、信息技术中心、马克思主义学院、医学人文学院、继续教育学院、临床医学院、口腔医学院、护理学院、基础医学院、药学院、公共卫生与检验医学院、康养学院；学校另有1所直属综合型附属医院和1所附属口腔医院。

二、一般公共预算支出情况

2022年度学校一般公共预算财政拨款支出共计 15906.64万元，其中基本支出8137.43万元，项目支出7769.21万元。

基本支出8137.43万元，其中：工资福利支出3948.76万元、商品和服务支出425.40万元、对个人和家庭的补助3763.28万元。

项目支出7769.28万元，主要用于学校康养大楼的建设、信息化建设、实验室更新改造、专用设备购置等。

2022年度学校“三公”经费财政拨款支出为13.20万元，其中：公务接待费支出为13.20万元。接待支出主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

三、政府性基金预算支出情况

2022年学校政府性基金预算支出为4813.03万元，主要用于房屋建筑物构建支出1975.14万元，办公设备购置支出17.56万元，专用设备购置支出2561.83万元，无形资产购置支出137.45万元，其他资本性支出121.05万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年学校无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2022年学校无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022年根据学校年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、预算执行方面：除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付，不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

2、资产管理方面：完善了资产管理制度，对学校资产进行了全面盘点清查，设置了各处室系部资产管理员，做好了资产台账，实现了实物资产的   “一物一卡一条码”，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

1、专业设置有所突破，2022年新获批智慧健康养老服务与管理、婴幼儿托育服务与管理、药品经营与管理、医学美容技术、口腔医学技术和食品检验检测技术6个专业。

2、专业建设成果喜人，护理、药学、临床医学三个专业群入选湖南省楚怡高水平高职专业群建设单位（A档），立项校级教学资源库4个，临床医学省级专业教学资源库建设稳步推进，已完成主干课程资源建设。课程建设硕果累累，立项校级在线精品课程51门，2门省级在线精品课程、9门校级在线精品课程通过验收；立项课程思政示范课程4门。

3、教材建设成绩突出，积极组织教师参编中国医药科技出版社药学类专业教材32本，推荐申报“十四五”职业教育国家规划教材2本，其中1本已直接纳入拟推荐名单。教学团队建设成效初显，立项校级教学创新团队7个、课程思政优秀教学团队8个，全力冲击省级荣誉。

4、招生工作持续向好。克服疫情影响，单招工作圆满实现“三保三零”目标。全年拓展优质生源基地8个，申报并获批招生计划4260人，较2021年增加20%，录取率100%，省内外录取分数线较去年有所提高，生源质量稳步提升。

5、就业工作稳中有升。全员、全程、全力助推2022届毕业生就业，初次落实就业去向率为88%，较去年提高4个百分点，年终毕业生落实就业去向率为92.6%，较去年小幅提升。

6、创新创业提质提速。举办创新创业活动月及学校创新创业大赛，选派团队参加黄炎培杯创新创业大赛和挑战杯创业规划大赛，获省赛二等奖1项、三等奖2项、优胜奖5项。

7、科研服务成果斐然。2022年申报课题165项，立项102项，其中省级课题14项，益阳市人才托管工程项目2项、省社科成果鉴定合格3项。进校总经费106万元（含28万元横向经费），顺利结题73项，发表高水平论文11篇，立项校级科研创新团队7个。

8、培训服务不断延伸。拓宽非学历教育培训渠道，开展非学历教育培训和职业技能认定6865人次。助力“健康养老、文化养老”服务，打造优秀老年健康教育示范基地。有序推进1＋X证书制度试点工作，完成了300人的1+X证书培训与考核。

    七、存在的问题及原因分析

1、预算的编制有待进一步精准。

2、学校财务管理的现代管理理念、财务风险防范意识、成本管理意识不强。更多地停留在繁琐的记账、报账等事务性工作上，无法应对复杂多变的经济形势和学校快速发展的需要。

3、财务管理人员的整体素质不高，制约了高校财务管理水平的提高。学校财务人员的整体素质与学校的高速发展要求相差甚远。

    八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及足球竞彩网整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

１、进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

２、对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

３、加强财务管理人员队伍建设，加强财务人员沟通协调能力的培养、加强财务管理人员职业道德修养的培养、建立梯级人才培养新机制，提升学校财务管理工作的整体水平。

4、加强内部控制制度的建设，规范经济运行机制。从学校领导到各个员工都应对内部控制给予足够的重视，做到全员参与，内部控制真正做到落地有效实施。

    九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

财政支出绩效评价结果应用是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。学校重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立了一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，充分发挥绩效评价的以评促管效能。

绩效评价结果将作为学校下年安排部门整体支出资金的重要依据，为下一年预算编制提供参考。

（一）通过绩效评价结果能够了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，学校将总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的使用效率。

（二）对绩效评价结果中存在的问题，学校将督促落实整改措施，及时督促调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；对绩效评价中发现的各种违法、违规问题依法处理，严肃财经纪律，确保财政资金的有效使用。

（三）部门整体支出绩效自评结果将在学校官网上进行公开公示，接受广大师生和社会的监督。

附件：1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评附表：附件1—附件2.doc